2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量,下属单位数量及名称)

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数18人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计272.41万元，比上年减少408.70万元，下降60.00%。主要原因：预算减少,财政拨款减少。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计272.41万元，比上年减少408.70万元，下降60.00%，其中：财政拨款收入272.41万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 272.41万元，比上年减少377.03万元，下 降58.05%，其中：基本支出246.21万元，占支出合计的 90.38%；项目支出26.20万元，占支出合计的 9.62%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计272.41万元，比上年减少408.70万元，下降60.00%。主要原因：预算减少,财政拨款减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出272.41万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 29.42万元，占本年财政拨款支出10.80%；卫生健康支出 19.43万元，占本年财政拨款支出7.13%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 223.57万元，占本年财政拨款支出82.07%；农林水支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“人大事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“政协事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“发展与改革事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“统计信息事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“财政事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“审计事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“人力资源事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“纪检监察事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“商贸事务”(款，)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“民族事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“港澳台事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%.

“档案事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“民主党派及工商联事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“群众团体事务”(款)20221年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“组织事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“宣传事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“统战事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“对外联络事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“网信事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“市场监督管理事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“其他一般公共服务支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

2、“国防支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“国防动员”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“其他国防支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

3、“公共安全支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“武装警察部队”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“公安”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“国家安全”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“司法”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0。

“国家保密”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

4、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少2.69万元，下降100.00%。其中：

“教育管理事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“普通教育”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“职业教育”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“成人教育”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“特殊教育”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“教育费附加安排的支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“其他教育支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

5、“科学技术支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“科技条件与服务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算增加0万元，增长0%。

“科学技术普及”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

6、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“文物”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“体育”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“新闻出版电影”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“广播电视”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

7、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算29.42万元，比2022年度年初预算减 少27.88万元，下降48.66%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算增加0万元，增长0%。

“民政管理事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算29.42万元，比比2022年度年初预算减 少27.88万元，下降48.66%。

“企业改革补助”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“就业补助”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“抚恤”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“退役安置”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“社会福利”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加(0万元，增长0%。

“残疾人事业”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“红十字事业”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“最低生活保障”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“临时救助”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算增加0万元，增长0%。

“特困人员救助供养”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“其他生活救助”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“财政对基本养老保险基金的补助”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“财政对其他社会保险基金的补助”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“退役军人管理事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

8、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算19.43万元，比2022年度年初预算减 少20.85万元，下降51.77%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“公立医院”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“公共卫生”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“中医药”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“计划生育事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算19.43万元，比2022年度年初预算减 少20.85万元，下降51.77%。

“医疗救助”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“优抚对象医疗”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“医疗保障管理事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“老龄卫生健康事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

9、 “节能环保支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“环境保护管理事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“环境监测与监察”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“污染防治”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“自然生态保护”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“能源节约利用”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“污染减排”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算增加0万元，增长0%。

10、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算223.57万元，比2022年度年初预算减 少304.19万元，下降57.64%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算增加0万元，增长0%。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算223.57万元，减少304.19万元，下降57.64% 。主要因为：单位撤销。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算增加0万元，增长0%。

11、 “农林水支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“农业农村”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“林业和草原”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“水利”(款)2021年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“普惠金融发展支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

12、 “交通运输支出”(类)2021年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“铁路运输”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“成品油价格改革对交通运输的补贴”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

13、 “资源勘探工业信息等支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“工业和信息产业监管”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“国有资产监管”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“支持中小企业发展和管理支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算增加0万元，增长0%。

“其他资源勘探信息等支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

14、 “商业服务业等支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“商业流通事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“其他商业服务业等支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

15、 “金融支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“金融部门行政支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“金融发展支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“其他金融支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

16、 “住房保障支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“保 障性安居工程支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

17、 “灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“应急管理事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“消防事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“森林消防事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“地震事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“自然灾害防治”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“污水处理费安排的支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。

3、“其他支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“彩票发行销售机构业务费安排的支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

“彩票公益金安排的支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出246.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

“三 公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.15万元 减少0.15万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出； 2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.15万元减 少0.15万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公 务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数 0.00万元增加0.00万元，。2022年 公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元,比上年增加0万元。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.13万 元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，33.89万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映行政单位在卫生健康方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映行政单位在城乡社区环境卫生方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		房屋运行维护
主管部门		北京市手机彩票网环境卫生服务中心					实施单位		北京市手机彩票网环卫服务中心房屋维修管理所
项目负责人		张虎					联系电话		65512616
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		60	1.39362		1.39362		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		60	1.39362		1.39362		—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：防水维修面积			1777	1777	12.5
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：防水及维修验收通过率			99	99	12.5
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：防水及维修项目进度严格按照合同执行			高中低	高	12.5
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：			支出金额	1.39362万元	12.5
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：改善人民生活居所质量，提高居民生活舒适度			好坏	好	30
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度			95%	95%	10
	指标		指标2：
			……
总分								100

 

2022年度部门决算公开报表（附表1-12）.pdf